Opracowywanie zatwierdzonych faktur

Procedura ta służy do korygowania zatwierdzonych faktur.
  1. Wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Kliknij kartę Zatwierdzone.
  3. Otwórz rekord faktury.
  4. Wprowadź korekty do informacji zawartych w zatwierdzonej fakturze.
    Uwaga

    Na fakturze nie dokonuje się żadnych edycji na podstawie wprowadzonych zmian. Na przykład, jeśli zmienisz poziom procesu, nie zastosujesz automatycznie wartości domyślnych związanych z tym poziomem procesu.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.