Przypisane kody wstrzymania
W poniższej tabeli przedstawiono dostępne kody wstrzymania:
| Kod wstrzymania | Lokalizacja | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Limit kredytowy | Odbiorca | Zlecenie podczas zatwierdzania |
| Limit zlecenia | Odbiorca | Zlecenie podczas zatwierdzania |
| Limit pojedynczego zlecenia | Odbiorca | Zlecenie podczas zatwierdzania |
| Przedpłata (CIA) | Poziom procesu fakturowania Jeśli to pole jest puste, wartość domyślna jest pobierana z danych odbiorcy |
Zlecenie przed zatwierdzeniem |
| Płatność przy odbiorze (COD) | Poziom procesu fakturowania Jeśli to pole jest puste, wartość domyślna jest pobierana z danych odbiorcy |
Faktura |
| Marża | Konto klasy sprzedaży dla fakturowania | Linia zlecenia przed zatwierdzeniem |
| Dowód dostawy wysyłki (DDW) | Odbiorca | Wysyłka |
| Autoryzacja nie powiodła się | Odbiorca | Zlecenie podczas zatwierdzania |
| Rozliczenie nie powiodło się | Odbiorca | Faktura podczas zatwierdzania |
Innym kodem wstrzymania przypisanym do rozwiązania jest wstrzymanie kredytu. Limit kredytowy reprezentuje saldo odbiorcy wraz z wszelkimi otwartymi zleceniami. Można zdefiniować limity kredytu na poziomie klienta krajowego, grupy odbiorców lub klienta. Jeśli zlecenie przekracza którykolwiek z limitów skonfigurowanych podczas zatwierdzania zlecenia, wówczas pojedyncze zlecenie zostaje wstrzymane dla kredytów. Inne otwarte zlecenia, które są już zatwierdzone, nie są wstrzymywane. Możesz również ręcznie przypisać lub usunąć wstrzymanie kredytu w rekordzie odbiorcy. To wstrzymanie uniemożliwia dalsze przetwarzanie zleceń odbiorcy.