Łączenie interfejsem zwrotów przychodzących

Wybierz opcje: Zarządzaj zleceniami > Nagłówek zwrotu przychodzącego zlecenia odbiorcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację zapasów w ramach zapasów firmy.
Numer referencyjny zwrotu: Określ numer referencyjny zwrotu.
Nr autoryz.: Określ numer autoryzacji zwrotu.
Data zwrotu: Wybierz datę zwrotu.
Numer zlecenia: Określ numer zlecenia.
Odbiorca: Wybierz numer odbiorcy.
Odbiorca wysyłki: Wybierz numer odbiorcy wysyłki.
Czas aktualizacji: Wybierz czas systemowy podczas aktualizacji rekordu.
Status: Wybierz status operacji.

Na karcie Nagłówek zwrotu przychodzącego określ następujące informacje:

ID użytkownika: Określ identyfikator użytkownika, który jako ostatni zmienił rekord.
Data księgowania: Wybierz datę przypisaną do zapisu w dzienniku w celu zaksięgowania.
Odbiorca faktury: Wybierz adres korespondencyjny dla faktury.
Kod przyczyny: Określ przyczynę not kredytowych.
Flaga wysyłki bezpośredniej: Wybierz opcję Tak, jeśli towary wysyłane bezpośrednio przez dostawcę do niestandardowej lokalizacji podlegają procesowi przyjęcia.
Prefiks oryginalnej faktury, Numer: Określ oryginalny prefiks i numer faktury.
Konto wymagane przez odbiorcę: Wybierz, czy odbiorca wymaga uznania czy wymiany towarów dla zwrotu.
Typ faktury: Wybierz typ faktury dla noty kredytowej, który może używać zwrotów.
Numer wysyłki: Wybierz numer wysyłki. Jedno zlecenie może mieć kilka numerów wysyłki, jeśli pozycje zlecenia nie są wysyłane jednocześnie.
Osoba do kontaktów: Podaj nazwisko głównej osoby do kontaktów.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz kod prefiksu międzynarodowego i określ numer telefonu oraz numer wewnętrzny osoby do kontaktów.
Kod opłaty za ponowne przyjęcie do magazynu: Określ kod opłaty za ponowne przyjęcie do magazynu.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu wskazujący hierarchię raportowania poniżej poziomu firmy.
Kod waluty: Wybierz kod waluty bazowej firmy w oknie Firma.
Numer ostatniej linii: Określ numer ostatniej pozycji dodawanej do dokumentu. Służy do określania, jaki jest następny numer linii podczas dodawania następnej pozycji.
Ostatnia sekwencja: Określ numer sekwencji ostatniej linii komentarza zdefiniowanego dla linii zapotrzebowania.
Sekwencja ostatniego komentarza: Określ sekwencję ostatniego komentarza. Numer sekwencji komentarza określa numer rekordu komentarza dołączonego do linii faktury lub faktury.
Niezdefiniowana liczba pozycji: Określ nierozstrzygniętą liczbę pozycji.
Niezdefiniowana liczba komentarzy: Określ nierozstrzygniętą liczbę komentarzy.
Liczba komentarzy: Określ liczbę komentarzy.
Typ płatności elektronicznej: Wybierz typ płatności elektronicznej. To pole może być płatnością elektroniczną firmy lub odbiorcy.
Data wygaśnięcia płatności elektronicznej: Wybierz datę wygaśnięcia konta płatności elektronicznej.
Konto płatności elektronicznej: Wybierz numer konta płatności elektronicznej.
Błąd rekordu: Wybierz opcję Tak, jeśli podczas łączenia interfejsem lub konwersji wystąpił błąd i został on poprawiony.

Kliknij przycisk Zapisz.

Karta Linia zwrotu przychodzącego jest teraz dostępna.