Komunikaty dot. weryfikacji zamówienia

Zastosuj tę procedurę, aby przejrzeć komunikaty dot. weryfikacji zamówienia i skorygować różnice w kosztach.

  1. Zaloguj się jako nabywca i wybierz z menu Zarządzanie innymi procesami > Weryfikacja Moich komunikatów.
  2. Na karcie Komunikaty dot. nierozliczonych faktur lub na karcie Komunikaty dot. rozstrzygniętych faktur kliknij rekord prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Aktualizacja.
  3. Na stronie Komunikat o dopasowaniu można rozstrzygnąć problem.
  4. W polu Czynność związana z kosztami jednostkowymi określ następujące informacje:
    • Wybierz Przekaż, aby przekazać komunikat do kodu organu lub do nabywcy wybranych w polach Przekaż do kodu organu lub Przekaż do nabywcy.
    • Wybierz opcję Zaakceptuj koszt, aby zaakceptować sytuację, że koszt na zamówieniu jest inny niż na fakturze. Ta czynność spowoduje niepowodzenie dopasowania, jeśli tolerancje dopasowania nie różnią się od tolerancji weryfikacji zakupu. Jeśli wybierzesz tę opcję, zaktualizowany koszt jednostkowy musi być kosztem z faktury lub mieścić się w granicach tolerancji dopasowania. Jeśli koszt nie zostały określony lub wykracza poza granice tolerancji dopasowania, konieczna będzie interwencja podczas procesu uzgadniania.
    • Wybierz opcję Korekta kosztu, aby skorygować koszt na przyjęciu do nowego kosztu jednostkowego w celu aktualizacji kosztu zamówienia i dopasowania faktury.