Faktura bez przyjęć – wyksięgowanie dopasowania później

Użyj poniższych procesów, aby wykonać wyksięgowanie dopasowań bez przyjęć w późniejszym terminie.

Proces	Interfejs do KG
1) Wprowadzanie faktury.
2) Akceptacja faktury (Ekran akceptacji dopasowanej faktury z polem Wyksięgowanie ilości ustawionym na Nie).	Tworzenie dziennika dla dystrybucji
3) Opłacenie faktury.	Zamknięcie płatności
4) Wyksięgowanie dopasowania bez przyjęcia.	Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych

Wskazane księgowania dotyczą pozycji zapasów.

Opis konta	Obciążenie	Uznanie
2) Dopasowane, nieotrzymane	10
2) Rozliczenie międzyokresowe zobowiązań		10
3) Rozliczenie międzyokresowe zobowiązań	10
3) Środki pieniężne		10
4) Wyksięgowanie dopasowania	10
4) Dopasowane, nieotrzymane		10