Anulowanie faktur do zamówienia

  1. Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz z menu Cofnij dopasowanie > Anulowanie faktury zamówienia.
  2. Wybierz numer faktury Nabycie, którą chcesz cofnąć.
    Wyświetlą się informacje o fakturze, w tym numer zamówienia, data i kwota faktury oraz faktury powiązane.
  3. Kliknij przycisk Cofnij dopasowanie, aby wystornować fakturę.
    Ten etap zatwierdza zamówienie i przyjęcie dla kwoty storna, jeśli przyjęcie jest niedopasowane. Do wystornowanej faktury dodawany jest sufiks 999. Cała faktura musi zostać wystornowana.
  4. Wykonaj dystrybucje.
    Po wystornowaniu faktury w rozwiązaniu Nabycie należy uruchomić Zamknięcie dystrybucji faktur, aby zakończyć dystrybucje.

    Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.