Uzupełnianie lokalizacji zapasami od dostawcy

Można uzupełnić lokalizację, zamawiając pozycje bezpośrednio od dostawcy.

Aby móc utworzyć dokument uzupełnienia zapasów, należy najpierw utworzyć informacje dotyczące źródła uzupełnienia pozycji w pliku lokalizacji pozycji.

  1. Wybierz opcje: Ponowne zamawianie zapasów > Zawiadomienie o pon. zamówieniu zapasów przez dostawcę.
  2. W sekcji Główne podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Lokalizacja
    Wybierz lokalizację.
    Grupa raportów
    Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
    Klasa zapasów: Główne
    Wybierz główną klasę zapasów.
    Klasa zapasów: Podrzędne
    Wybierz podrzędną klasę zapasów.
    Klasa nabycia: Główne
    Wybierz główną klasę nabycia.
    Klasa nabycia: Podrzędne
    Wybierz podrzędną klasę nabycia.
    Aktualizacja
    Wybierz opcję Tak, aby zaktualizować plik interfejsu zamówienia o zamówienia pozycji.
    Tworzenie arkusza roboczego
    Wybierz, czy utworzyć arkusz.
    Graniczna wartość procentowa ponownego zamawiania
    Określ graniczną wartość procentową. Jeśli wartość graniczna jest określona, raport uwzględnia pozycje mieszczące się w tej wartości procentowej punktu ponownego zamawiania.
    Podział strony wg dostawcy
    Wybierz, czy podzielić strony według dostawcy.
    Uwzględnij nieaktywne pozycje
    Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić pozycje skonfigurowane jako nieaktywne w danych podstawowych pozycji.
    Pozycje konsygnacji
    Wybierz, czy uwzględnić w raporcie czy wykluczyć pozycje konsygnacji.
    Drukuj raport o wyjątkach
    Wybierz, czy wydrukować raport wyjątków. Wybierz opcję Drukuj tylko aktywne pozycje, aby wykluczyć nieaktywne pozycje z raportu.
    Opcja sortowania
    Wybierz opcję Sortuj wg dostawcy lub Sortuj wg miejsca składowania.
  3. W sekcji Dostawca podaj następujące informacje:
    Dostawca
    Wybierz głównego dostawcę, aby przetworzyć tylko pozycje przypisane do dostawcy w lokalizacji pozycji. Jeśli to pole jest puste, przetwarzani są wszyscy dostawcy.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz lokalizację źródłową nabycia dla dostawcy.
  4. Wybierz sekcję Dni zamówienia. W przypadku wybrania opcji Tak w dowolnym dniu przetworzeni zostaną tylko dostawcy z tym dniem zamówienia lub dostawcy bez dni zamówienia.
  5. W sekcji Więcej określ procent nadwyżki ilości. Pozwala to obsługę większych ilości zamówień bez konieczności ręcznej korekty informacji w konfiguracji.
  6. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
  7. Kliknij przycisk OK.