Konfigurowanie źródła dla operacji interfejsu fakturowania między spółkami

Zastosuj tę procedurę w celu dodania kont, jeśli konto systemowe to Rozliczenie wydatków - fakturowanie między spółkami i Rozliczenie fakturowania między spółkami.

  1. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych.
  2. Na karcie Konto wybierz zarówno konto rozliczenia wydatków dla fakturowania między spółkami, jak i rozliczenie fakturowania między spółkami.

    Domyślne konto rozliczeniowe Fakturowania między spółkami stanie się operacją na koncie wydatków dla zapisu w dzienniku z włączonym Fakturowaniem między spółkami. Stanie się ona operacją na koncie wydatków dotyczącą faktury Zobowiązań obsługiwaną w Fakturowaniu między spółkami, Stanie się ona operacją na koncie przychodów Należności w Fakturowaniu między spółkami.

    Domyślne konto wydatków Fakturowania między spółkami stanie się operacją na koncie wydatków Zobowiązań w Fakturowaniu między spółkami.