Tworzenie dokumentów fakturowania między spółkami z Księgi Globalnej

  1. Utwórz dziennik Księgi Głównej.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj Księga Globalna — Przewodnik użytkownika.
  2. Zaznacz pole wyboru Fakturowanie między spółkami.
  3. Na karcie Operacje kliknij opcje Czynności > Tworzenie.
  4. Wybierz wystawcę faktury, odbiorcę faktury, pozycję refakturowania i kwotę. Używane są domyślne wartości struktury finansowej.
  5. Utwórz tyle linii dziennika, ile potrzebujesz do celów fakturowania między spółkami. Każdy zestaw tej samej operacji wystawcy/odbiorcy faktury stanie się dokumentem fakturowania między spółkami.
  6. Zatwierdź operacje.
    Po zatwierdzeniu operacje fakturowania między spółkami mogą być przetwarzane w dokumentach fakturowania między spółkami.