Przetwarzanie faktury franczyzowej na fakturę rozliczeniową

Najpierw wykonaj konfigurację i przetwarzanie dla franczyzy. Następnie uruchom interfejs faktury franczyzowej, aby wygenerować dane importu faktury do modułu fakturowania. Po uruchomieniu interfejsu fakturowania referencja równoległa jest automatycznie generowana dla utworzonej faktury rozliczeniowej.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie franczyzy > Utwórz procesy fakturowania franczyzy > Interfejs faktury.
  2. Określ firmę lub grupę firm oraz datę końcową cyklu.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Wyświetl fakturę franczyzową, która została pomyślnie połączona interfejsem z fakturowaniem.
    1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Przetwarzanie > Import faktury.
  5. Uruchom interfejs fakturowania.
    1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Wykonaj procesy > Interfejs fakturowania.
    2. Podaj następujące informacje:
      Firma, grupa firm
      Określ firmę lub grupę firm.
      Poziom procesu
      Określ poziom procesu.
      Waluta
      Określ walutę.
      Opis
      Podaj opis.
      Opcja aktualizacji
      Podaj Tylko edycja.
      Opcja zatwierdzania
      Określ, czy zatwierdzić partię.
      Komentarze procesu
      Wybierz, czy istnieją komentarze do przetworzenia.
      Przetwarzanie opłat dodatkowych
      Wybierz, czy istnieją rekordy opłat dodatkowych do przetworzenia.
    3. Kliknij przycisk OK.
      W przypadku wystąpienia błędu referencja równoległa jest wyświetlana i drukowana w raporcie błędów dla rekordu z błędem.

      W przypadku wykonania referencja równoległa jest automatycznie generowana dla faktury rozliczeniowej.