Tworzenie grup kodów akceptacji faktur

Ta procedura służy do grupowania istniejących kodów akceptacji w poziomy w trasach akceptacji, które można dodać do reguły kierowania. Trasa akceptacji składająca się z nowych grup kodów akceptacji będzie kierowała przez wszystkie poziomy grup kodów akceptacji na konfigurację.

  1. Zaloguj się jako administrator aplikacji lub menedżer ds. zobowiązań.
  2. Jako administrator aplikacji wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Konfiguracja akceptacji faktur > Grupy kodów akceptacji faktur.

    Jako menedżer ds. zobowiązań wybierz opcje: Konfiguracja > Konfiguracja akceptacji faktur > Grupy kodów akceptacji faktur.

  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców.
    Grupa kodów akceptacji
    Podaj nazwę grupy kodów akceptacji.
    Opis
    Podaj opis grupy kodów.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.