Tworzenie kodów potrącenia dla dostawcy

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kody potrącenia dla dostawcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Podaj grupę dostawców.
    Dostawca
    Określ dostawcę.
    Firma
    Określ firmę.
    Kod potrącenia dochodu
    Określ kod potrącenia dochodu.
    Wskaźnik potrącenia
    Określ wskaźnik potrącenia dla dostawcy.
    Domyślny kod potrącenia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wartością domyślną jest kod potrącenia dla dostawcy.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.