Tworzenie kodów przyczyn dla not

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Kody przyczyny.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Typ przyczyny należności
    Wybierz opcję Wpis noty.
    Przyczyna należności
    Określ kod przyczyny korekty.
    Opis
    Podaj opis kodu przyczyny korekty.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.