Tworzenie kodów tekstu zwrotu do dokonującego płatności

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja dokumentu odbiorcy > Kody tekstu zwrotu do dokonującego płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Ustawienia regionalne
    Określ dane ustawień regionalnych.
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kod tekstu zwrotu do dokonującego płatności
    Określ kod tekstu zwrotu do dokonującego płatności.
    Edycja tekstu
    Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić edycję tekstu.
    Tekst zwrotu do dokonującego płatności
    Podaj opis tekstu dla zestawienia. Można użyć maksymalnie trzech linii, po 40 znaków w każdej linii.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.