Automatyczne numerowanie operacji i referencji

Należy podjąć kilka kroków podczas konfigurowania automatycznego numerowania operacji lub referencji.

1. Możesz włączyć automatyczne numerowanie na następujących poziomach:
   • Firma Księgi Globalnej
   • Kod środków pieniężnych
   • Kod operacji bankowej
   • Kombinacja kodu środków pieniężnych i kodu operacji bankowej.
2. Podczas definiowania poziomu automatycznego numerowania należy wybrać formularze, do których ma być stosowane automatyczne numerowanie. Sekwencjonowanie numerów jest unikalne dla każdego dokumentu. Poniżej przedstawiono formularze, dla których można włączyć automatyczne numerowanie:

   Automatyczne numerowanie operacji	Automatyczne numerowanie referencji
   Wpływ w księdze środków pieniężnych	Pobrania EFT/CC księgi środków pieniężnych
   Operacja księgi środków pieniężnych	Płatność księgi środków pieniężnych
   Płatność zwrócona księgi środków pieniężnych

3. Otwórz rekordy Firma, Kod środków pieniężnych firmy i Operacja bankowa w stosownych sytuacjach, aby włączyć automatyczne numerowanie.
4. Użyj opcji Automatyczny numer operacji księgi środków pieniężnych w celu zdefiniowania ostatnio używanego numeru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: „Tworzenie automatycznego numerowania operacji i referencji księgi środków pieniężnych.”.