Tworzenie kodów rabatów zlecenia

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Kod skonta zlecenia.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Kod: Określ kod i opis skonta zlecenia.
Waluta: Określ kod waluty dla skonta zlecenia.
Konto Księgi Globalnej: Określ konto Księgi Globalnej, które jest obciążane po zastosowaniu skonta.
Łączna liczba podziałów wartości zlecenia: Określ do sześciu podziałów wartości i procentów limitu zleceń.

Kliknij przycisk Zapisz.