Tworzenie kodów skonta cenowego

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Kod skonta cenowego.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kod
    Wybierz kod skonta, który będzie używany dla modyfikatora ceny, takiego jak cennik, promocja lub kontrakt.
    Procent
    Określ wartość procentową do obliczania skonta linii zlecenia.
    Zastosuj dla kwoty brutto
    Zaznacz to pole, jeśli drugie i trzecie skonto musi być obliczone na podstawie kwoty zlecenia brutto lub kwoty zlecenia netto po odjęciu skonta od kwoty brutto.
    Konto dystrybucji
    Określ konto Księgi Globalnej, które jest obciążane po zastosowaniu skonta.
    Opis faktury
    Podaj opis faktury.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.