Tworzenie typów płatności elektronicznych

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Typ płatności elektronicznej.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Typ/Opis płatności elektronicznej: Podaj kod i opis typu płatności.
Usługa płatności elektronicznej: Określ dostawcę usług płatności elektronicznych i opis.
Minimalna tolerancja płatności elektronicznej: Określ minimalną kwotę, aby zwiększyć kwotę autoryzacji. Kiedy autoryzujesz płatność elektroniczną, musisz dokonać autoryzacji w oparciu o kwotę. Nie można dokonać autoryzować w odniesieniu do kwoty zerowej.
Procent tolerancji: Określ minimalną wartość procentową, o którą ma zostać zwiększona kwota autoryzacji.
Czas trwania autoryzacji: Określ okres, przez który płatność elektroniczna jest autoryzowana.
Wymaga autoryzacji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla płatności elektronicznej wymagana jest autoryzacja.
Kod wstrzymania oczekującej autoryzacji: Wybierz kod wstrzymania, który wskazuje, że operacja EP oczekuje na autoryzację.
Kod wstrzymania nieudanej autoryzacji: Wybierz kod wstrzymania, który wskazuje, że autoryzacja EP nie powiodła się.
Wymaga rozliczenia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli rozliczenie jest wymagane w procesie EP.
Kod wstrzymania oczekującego rozliczenia: Wybierz kod wstrzymania, który wskazuje na oczekujące rozliczenie operacji EP.
Kod wstrzymania nieudanego rozliczenia: Wybierz kod wstrzymania, który wskazuje, że rozliczenie EP nie powiodło się.
Kod wstrzymania nieudanego rozliczenia i autoryzacji: Wybierz kod wstrzymania, który wskazuje, że rozliczenie i autoryzacja nie powiodły się.
Numer sprzedawcy przypisany do usługi: Podaj numer sprzedawcy przypisany do usługi.
Konto sprzedawcy: Podaj konto sprzedawcy.
Nazwa sprzedawcy przypisana do usługi: Podaj nazwę sprzedawcy.
Plik konfiguracji sprzedawcy: Podaj plik konfiguracji.
Kod rozrachunków z odbiorcami: Wybierz kod należności dla płatności elektronicznych.

Kliknij przycisk Zapisz.