Tworzenie terminów płatności netto

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody warunków > Warunki płatności.
    Lub wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Warunki płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Warunki płatności i Opis.
  4. W polu Typ warunków wybierz opcję Netto.
  5. Na karcie Netto podaj następujące informacje:
    Procent skonta
    Podaj procent skonta i liczbę dni po dacie wystawienia faktury, w których można skorzystać ze skonta.
    Dzień skonta
    Podaj procent skonta i liczbę dni po dacie wystawienia faktury, w których można skorzystać ze skonta.
    Dzień netto
    Podaj liczbę dni lub miesięcy, które należy dodać do daty faktury w celu obliczenia terminu płatności netto.
    Miesiące netto
    Podaj liczbę dni lub miesięcy, które należy dodać do daty faktury w celu obliczenia terminu płatności netto.
    Antycypacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktury przypisane do tego kodu warunków płatności netto kwalifikują do skonta antycypacyjnego w rozwiązaniu Zobowiązania. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wówczas musisz zdefiniować procent skonta antycypacyjnego w oknie Dostawca.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Opcjonalnie możesz przetestować kod warunku za pomocą przykładowej daty i kwoty faktury na karcie Podgląd.