Tworzenie kodów spraw spornych

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Kody spraw spornych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kod sprawy spornej faktury należności
    Podaj kod sprawy spornej faktury należności.
    Opis
    Podaj opis kodu faktury.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.