Tworzenie ról akceptacji faktur

Role są definiowane i używane do kierowania i akceptacji faktur.

  1. Zaloguj się jako Administrator aplikacji lub Menedżer ds. zobowiązań.
  2. Jako administrator aplikacji wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Konfiguracja akceptacji faktur > Role akceptacji faktury.

    Jako menedżer ds. zobowiązań wybierz opcje: Konfiguracja > Konfiguracja akceptacji faktur > Role akceptacji faktur.

  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Wypełnij pola Grupa dostawców, Rola akceptacji faktury i Opis.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.