Tworzenie reguł przypisania faktur

Reguła przypisania faktur określa, który przetwarzający zobowiązania ma być przypisany do określonej faktury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Reguły przypisania faktur.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Nazwa i Opis.
  4. Podaj następujące informacje:
    Reguła przypisania faktur
    Podaj grupę niestandardową dla reguły przypisania faktur.
    Zasób
    Podaj zasób dla reguły przypisania faktur.
    Zespół przetwarzania
    Wybierz zespół akceptacji do przetwarzania reguły przypisania.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.