Unieważnianie operacji lub transferu środków

Unieważnianie to proces anulowania i stornowania operacji lub tworzenia formularza płatności niedostępnej do użytku jako płatność systemowa lub ręczna.

Można unieważniać płatności, które przeszły cały cykl płatności środków pieniężnych. Po przywróceniu faktury w celu stornowania wpisów płatności Księgi Głównej tworzona jest nowa płatność dla przywróconej faktury lub jest ona anulowana. Na przykład, jeśli dostawca nie otrzymał płatności lub jeżeli faktura została wysłana do niewłaściwego dostawcy, można ponownie wysłać płatność, korzystając z tej samej faktury.