Zatwierdzanie napraw aktywów

  1. Wybierz opcje: Czynności aktualizacji aktywów > Zatwierdzanie naprawy aktywów.
  2. W sekcji Opcje wyboru podaj następujące informacje:
    Źródło
    Wybierz naprawę źródłową.
    Zatwierdź
    Kliknij opcję Tak, aby zatwierdzić procesy.
    Firma
    Wybierz numer firmy. W przypadku wybrania firmy pole Grupa firm powinno pozostać puste.
    Lub grupa firm
    Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania grupy firm pole Firma powinno pozostać puste.
    Dostawca
    Wybierz dostawcę.
    Rekord naprawy
    Wybierz rekord naprawy.
    Projekt aktywów
    Wybierz projekt aktywów.
    Składnik aktywów
    Wybierz składnik aktywów powiązany z naprawą.
    Znacznik
    Wybierz znacznik powiązany z naprawą.
    Grupa aktywów
    Wybierz grupę aktywów.
  3. W sekcji Opcje wyprowadzania określ sposób drukowania sum wyjściowych:
    Lokalizacja
    Kliknij opcję Tak, jeśli sumy wyjściowe są drukowane według lokalizacji.
    Oddział
    Kliknij opcję Tak, jeśli sumy wyjściowe są drukowane według oddziału.
    Typ, podtyp
    Kliknij opcję Tak, jeśli sumy wyjściowe są drukowane według typu i podtypu.
    Grupa aktywów
    Kliknij opcję Tak, jeśli sumy wyjściowe są drukowane według grupy aktywów.
    Składnik aktywów
    Kliknij opcję Tak, jeśli sumy wyjściowe są drukowane według składnika aktywów.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport zatwierdzenia naprawy aktywów i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.