Inkopende leverancier maken

  1. Selecteer Aanbodbeheer > Instellingen Aanbodbeheer > Inkoop > Inkoopgegevens leverancier.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Selecteer een leveranciersgroep. Een leveranciersgroep staat voor een groep leveranciers die door een of meer bedrijven kan worden gedeeld.
    Leverancier
    Selecteer de identificatiecode van de leverancier zoals gedefinieerd bij Leverancier crediteuren.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Contactnaam
    Geef de naam op van de persoon bij de leverancier waarmee contact moet worden opgenomen.
    Landcode telefoon/telefoonnummer/toestel
    Selecteer de landcode van de telefoon en geef het telefoonnummer/toestelnummer van de leverancier op.
    Landcode fax/telefoonnummer/toestel
    Selecteer de landcode van de fax en geef het faxnummer/toestelnummer van de leverancier op.
    E-mailadres
    Geef het e-mailadres van de leverancier op.
    Standaardinkoper
    Selecteer de code van de standaardinkoper die aan de inkopen-van locatie van de leverancier is toegewezen.
  5. Geef in de sectie Oorspronkelijke IO de volgende gegevens op:
    Afgiftemethode
    Selecteer de methode die moet worden gebruikt om de oorspronkelijke inkooporder af te geven aan de leverancier.
    • Selecteer Papier om de oorspronkelijke IO's voor deze leverancier in papieren vorm af te geven.
    • Selecteer Fax om de oorspronkelijke IO's voor deze leverancier per fax af te geven.
    • Selecteer EDI om de oorspronkelijke IO's voor deze leverancier via elektronische gegevensuitwisseling af te geven.
    • Selecteer E-mail om de oorspronkelijke IO's voor deze leverancier per e-mail af te geven.
    • Niet afdrukken
    • XML
    EDI-nummer
    Geef het nummer op dat wordt gebruikt om de handelspartner in de EDI-vertaling aan te duiden.
    Standaard-IO-code
    Selecteer de IO-code die als standaard wordt gebruikt van de leverancierslocatie naar de inkooporder.
  6. Geef in de sectie Herzien IO de volgende gegevens op:
    Afgiftemethode
    Selecteer de methode die moeten worden gebruikt om de herziene inkooporder af te geven aan de leverancier.
    • Selecteer Papier om de herziene IO's voor deze leverancier in papieren vorm af te geven.
    • Selecteer Fax om de herziene IO's voor deze leverancier per fax af te geven.
    • Selecteer EDI om de herziene IO's voor deze leverancier via elektronische gegevensuitwisseling af te geven.
    • Selecteer E-mail om de herziene IO's voor deze leverancier per e-mail af te geven.
    • Niet afdrukken
    • XML
    EDI-nummer
    Als u EDI gebruikt, geeft u een waarde op die de EDI-handelspartner aanduidt voor EDI-transacties met betrekking tot inkooporders voor de leverancier.
    EDI-transactie
    Selecteer voor leveranciers die revisies in inkooporders via EDI ontvangen, of de EDI-transactie een normale IO-transactie is of een wijzigingstransactie.
    Opnemen
    Selecteer welke gegevens u wilt opnemen wanneer een herziene inkooporder opnieuw wordt afgegeven.
    • Revisies voltooid
    • Opnieuw afgeven
    • Niet van toepassing
  7. Geef in de sectie Limieten de volgende gegevens op:
    Limiet openstaande inkopen
    Geef het bedrag voor openstaande inkopen op dat niet mag worden overschreden. Als deze limiet wordt overschreden, kunt u de inkooporder niet vrijgeven.
    Minimumgewicht per IO
    Geef aan of er een minimumgewichtslimiet is voor elke order die wordt gemaakt.
    Minimumbedrag inkooporder
    Geef een minimumgoederenbedrag op dat op een inkooporder moet worden overschreden. Als niet aan dit minimum wordt voldaan, kan de order niet worden vrijgegeven.
  8. Geef in de sectie Marges de volgende gegevens op:
    Margepercentage minderzending
    Geef het hoeveelheidspercentage minderzending op voor automatische annulering van naleveringsorders. In dit voorbeeld is 10% opgegeven en wordt een hoeveelheid van 91 verzonden tegen een orderhoeveelheid van 100. Dit levert een minderzending van 9% op. Omdat dit lager is dan de limiet van 10%, wordt de bestelde hoeveelheid voor nalevering geannuleerd. Deze berekening wordt uitgevoerd bij de ontvangst. Als een nalevering niet handmatig wordt geannuleerd, worden volgende acties in de onderstaande volgorde gecontroleerd:
    • Inkooporderregel
    • Inkooporder inkopen-van leverancierrecord
    • Leverancier inkooporderrecord
    • Bedrijfsrecord
    Tolerantieoptie minderzending
    Selecteer een optie voor de tolerantie van minderzendingen.
    • Als Standaard volgend niveau instellen wordt geselecteerd, worden tolerantiewaarden uit het volgende hogere standaardniveau gebruikt.
    • Als Tolerantie minderzending gebruiken wordt geselecteerd, dan wordt Margepercentage minderzending gebruikt.
    • Als u Alle naleveringen annuleren selecteert, worden naleveringen geannuleerd.
    Margepercentage meerzending
    Geef het hoeveelheidspercentage meerzending op.
    Tolerantieoptie meerzending
    Selecteer een optie voor de tolerantie van meerzendingen.
    • Als Standaard volgend niveau instellen wordt geselecteerd, worden de tolerantiewaarden uit het volgende hogere standaardniveau gebruikt.
    • Als Tolerantie meerzending gebruiken wordt geselecteerd, wordt Margepercentage meerzending gebruikt.
    • Als Bericht meerzending uitschakelen is geselecteerd, worden er geen berichten over meerzendingen gemaakt.
    Minimumorder leverancier valideren
    Selecteer deze optie als aanvragen eveneens moeten worden gecontroleerd op het minimumorderbedrag van de leverancier.
  9. Geef op het tabblad Opties de volgende gegevens op:
    RMA (retourneren met autorisatie) vereist
    Schakel dit selectievakje in als de leverancier RMA-nummers (retourneren met autorisatie) wil ontvangen wanneer goederen naar hem worden geretourneerd. Het RMA-nummer is vereist voor eventuele retouren die naar de leverancier worden geretourneerd.
    RMA-document vereist
    Schakel dit selectievakje in als de leverancier eigen retourdocumenten wil ontvangen die bij de retourgoederen moeten worden gevoegd.
    Wijziging in punchout-inkooporder toestaan
    Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat een wijziging in een punchout-regel kan worden aangebracht.
    Bijwerken leveranciersartikel toestaan
    Schakel dit selectievakje in als een wijziging in een IO-bevestiging een leveranciersartikel op een IO-regel kan bijwerken.
    GTIN in gebruik
    Schakel dit selectievakje in als de leverancier het GTIN-systeem gebruikt voor de artikelen.
    Artikel bijwerken op basis van GTIN
    Schakel dit selectievakje in als GTIN-gegevens afkomstig van een leverancier worden gebruikt om de basisgegevens artikelen bij te werken. Als dit veld wordt geselecteerd worden de basisgegevens artikelen bijgewerkt met de GTIN-gegevens van de leverancier.
    Contracten mengen op inkooporders
    Schakel dit selectievakje in als inkoopaanvraagregels of inkooporderregels met verschillende contractnummers of betalingsvoorwaarden op een enkele inkooporder kunnen worden gecombineerd.
    Contractkosten overschrijven
    Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat wanneer Verzonden IO-bevestigingen of Ontvangstkoppeling wordt uitgevoerd en het contract de bron van de kosten was, de kosten per eenheid IO moeten worden bijgewerkt met de kosten van de leverancier.
    Laatste kosten laatste IO overschrijven
    Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat wanneer Verzonden IO-bevestigingen of Ontvangstkoppeling wordt uitgevoerd en de laatste IO of de laatste kosten de bron van de kosten waren, de kosten per eenheid IO moet worden bijgewerkt met de leverancierskosten.
    Locatie-ID op IO afdrukken
    Selecteer of het HIN (Health Industry Number) of het GLN (Global Location Number) voor de voorraadlocatie op de inkooporderregel wordt afgedrukt wanneer inkooporders worden afgegeven voor een bepaalde leverancier of inkopen van-locatie.
    Eén document per inkooporder
    Selecteer een optie om inkooporders voor de IO-leverancier te maken.
    Locatiebeheer
    Bepaal hoe inkoopaanvraagregels op basis van de aanvragende locatie kunnen worden gecombineerd.
    Kosten inkooporder bijwerken
    Selecteer of de inkooporderkosten worden bijgewerkt op basis van ontvangst of bevestiging.
  10. Geef de volgende gegevens op in de sectie Betalingscondities:
    Transportvoorwaarde
    Selecteer transportvoorwaarden die u op de inkooporder voor de leverancier als standaardwaarden wilt instellen.
    Verzendvoorwaarde
    Selecteer verzendvoorwaarden die u op de inkooporder voor de leverancier als standaardwaarden wilt instellen.
  11. Geef in de sectie Levering de volgende gegevens op:
    Doorlooptijd in dagen
    Geef het aantal dagen op dat naar verwachting tussen de orderdatum en de ontvangsdatum zal verstrijken. Dit aantal wordt gebruikt om een verwachte vroege leverdatum te berekenen voor niet-voorraad en speciale orderartikelen op een inkooporder.
    Normale leveringsdag
    Selecteer de dag van de week waarop deze leverancier normaal levert.
    IO verzenden via, loshaven
    Geef een omschrijving verzending-via op. De omschrijving verzending-via wordt gebruikt om aan te geven op welke wijze goederen van de leverancier worden vervoerd. Bijvoorbeeld: vrachtvucht, nachtvlucht, UPS. Deze code wordt op de inkooporder voor de leverancier afgedrukt.
    Retour verzenden via, laadhaven
    Geef de verzendmethode op voor het verzenden van retourgoederen naar de leverancier.
  12. Geef in de sectie Besteldagen aan of leveranciers met een bepaalde besteldag worden verwerkt of leveranciers waaraan geen besteldagen zijn toegewezen.
  13. Geef op het tabblad Uitvoer proceduregegevens de volgende gegevens op:
    Bezoeknummer
    Geef aan of u de proceduregegevens van het bezoeknummer wilt afdrukken of maskeren.
    Medisch-dossiernummer
    Geef aan of u de proceduregegevens van het medisch-dossiernummer wilt afdrukken of maskeren.
    Casus-ID
    Geef aan of u de proceduregegevens van de casus-ID wilt afdrukken, overdragen of maskeren.
    Procedure-modifier
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de procedure-modifier te maken.
    Proceduredatum
    Geef aan of u de gegevens van de proceduredatum wilt afdrukken of overdragen.
    Arts
    Geef aan of u de proceduregegevens van de arts wilt afdrukken of overdragen.
    Hoofdverpleegkundige
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van de hoofdverpleegkundige te maken.
    Naam patiënt
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van de naam patiënt te maken.
    Geboortedatum
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van de geboortedatum te maken.
    Geslacht
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van het geslacht te maken.
    Burgerservicenummer
    Geef aan of u de proceduregegevens van het burgerservicenummer wilt afdrukken of maskeren.
    Verkoper
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van de verkoper te maken.
    Ordernummer aanbieder
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van het ordernummer aanbieder te maken.
    Aanvrager
    Schakel het selectievakje Afdrukken in om de proceduregegevens van de aanvrager te maken.
    Partijnummer
    Geef aan of u de proceduregegevens van het partijnummer wilt afdrukken of overdragen.
    Serienummer
    Geef aan of u de proceduregegevens van het serienummer wilt afdrukken of overdragen.
    Door gebruiker gedefinieerd 1 en 2
    Geef aan of u de proceduregegevens van de gebruikers wilt afdrukken of markeren.
  14. Klik op Opslaan.
    De tabbladen Inkopen-van locaties en Kruisverwijzingsleverancier zijn nu beschikbaar.