Facturen selecteren

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
  3. Selecteer een betalingsrecord.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Correctiereden
    Selecteer desgewenst een correctiereden voor de gemarkeerde toepassing op het tabblad Correcties.
    Correctiebedrag
    Geef eventueel een correctiebedrag op.
  5. Klik op het tabblad Factuurselectie met de rechtermuisknop op een gemarkeerde rij en selecteer Openstaand bedrag voor toepassing selecteren.
  6. Klik op Acties > Selecties verwerken.