Niet-verwerkte ontvangst controleren

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Betalingen.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Betalingen.
  3. Klik op het tabblad Niet-verwerkte ontvangsten.
  4. Klik op Zoeken.
  5. Selecteer de velden Bedrijf, Kascode, Datumbereik journalisering of Vooruitbetaling om de weergave van gegevens te beperken.
  6. Klik eventueel op de knop Afschrijving om een betaling af te schrijven.
  7. U kunt ook op Project klikken om een project in een niet-verwerkte kasbetaling te selecteren. Als u een project selecteert, worden de andere twee waarden afgeleid door het systeem.