Ontvangst verwerken voor betaling

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Ontvangst verwerken.
  3. Selecteer een betalingsrecord.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Toe te passen openstaand bedrag
    Geef desgewenst het bedrag op dat u wilt toepassen.
    Correctiereden
    Selecteer desgewenst een correctiereden voor de gemarkeerde toepassing.
    Correctiebedrag
    Geef eventueel een correctiebedrag op.
  5. Klik in de geselecteerde rij op Toepassen op betaling.
  6. Klik op de knop Toepassingen.
  7. Geef in de sectie Correcties voor toepassing de correctiereden op.
  8. Klik op Opslaan.