Fouten voor gejournaliseerde contractfacturen corrigeren

Ga volgens deze procedure te werk om elke fout te corrigeren en de gejournaliseerde factuurgroep tegen te boeken. Journaliseer de factuurgroep opnieuw en controleer of er geen nieuwe fouten zijn. Nadat de fouten zijn opgelost, kunnen de records handmatig worden verwijderd. We raden u aan de foutenlijst op te slaan. U kunt een gebruikersveld toevoegen om opmerkingen op te nemen die aangeven welke methode is gebruikt om de fout op te lossen en wie het veld heeft opgelost.

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
  2. Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectcontracten.
    Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectcontracten.

    Als Project Manager selecteert u Mijn projectcontracten.

  3. Selecteer het tabblad Contracten en open een contract met een rode waarschuwing die aangeeft dat er fouten zijn.
  4. Selecteer het tabblad Fouten.
  5. Open een foutmelding om de volledige fout weer te geven. Corrigeer de instellingen die de fout hebben veroorzaakt. Herhaal voor elke foutregel.
  6. Nadat alle fouten zijn gecorrigeerd, moet u de gejournaliseerde contractfactuur tegenboeken en opnieuw journaliseren.
  7. Herhaal het correctieproces totdat er geen fouten meer zijn.

    Fouten worden niet automatisch verwijderd. U kunt de fout verwijderen wanneer u de tussenrekening voor fouten hebt gecorrigeerd of opgelost.