Ga volgens deze procedure te werk om de toekenning van een factuur ongedaan te maken voordat deze wordt gejournaliseerd naar Grootboek.
-
Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer .
Er wordt een lijst met facturen weergegeven die zijn toegekend maar nog niet zijn gejournaliseerd of betaald, en waarvan de toekenning ongedaan kan worden gemaakt. Door de toekenning ongedaan te maken worden alle terugvorderingen geannuleerd die aan de factuur zijn gekoppeld. De facturen en IO-regels/ontvangsten die zijn teruggedraaid, zijn dan beschikbaar in de afstemmingswachtrij.
-
Selecteer een factuur en klik op Toekennen ongedaan maken.
-
Als u wijzigingen in de factuur moet aanbrengen, annuleert u de factuur met behulp van en maakt u de factuur opnieuw.