Geaggregeerde verkoop vastleggen

Selecteer Verwerking > Franchiseverkoop.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Selecteer een bedrijfsnummer.
Klant: Selecteer het klantnummer dat is gedefinieerd in Debiteuren.
Verzenden: Selecteer het verzendnummer voor de klant dat is gedefinieerd in Facturering.
Contract: Selecteer het contractnummer dat de overeenkomst en voorwaarden tussen het bedrijf en de klant vertegenwoordigen.
Verkoopdatum: Selecteer de cyclusdatum voor het huidige boekjaar. De datum die u selecteert, moet zijn gedefinieerd in de Verkoopkalender.
Verkooptype: Selecteer Geaggregeerde verkoop. U kunt niet rechtstreeks werkelijke facturen opgeven als verkooprecords voor contracten die moeten worden geaggregeerd. De verkooprecords voor werkelijke facturen worden gemaakt wanneer u Verkoop bijwerken uitvoert.
Correctie: Geef de correctie op voor de verkoop.

Klik op Opslaan.

Om de gerapporteerde verkoopgegevens uit elk van de geaggregeerde verkooprecords te totaliseren die u hebt vastgelegd op de pagina Verkoop, voert u Verkoop bijwerken uit.

Op basis van het totaalbedrag en het vooraf gedefinieerde kostentarief wordt een record gemaakt voor de werkelijke verkoop op de factuur, met Verkoop bijwerken in Franchisefacturering. Er worden grootboekposten gegenereerd en er wordt een factuur gemaakt voor de franchisenemer.