Facturen maken op basis van order

  1. Selecteer Verwerking beheren > Factuur.
  2. Klik op Factuur maken op basis van order.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Van order
    Selecteer de order waarvan u de gegevens wilt kopiëren.
    Van verzending
    Selecteer de verzending waarvan u de gegevens wilt kopiëren.
    Overschrijven
    Voor creditnota's met het factuurtype Van factuur schakelt u dit selectievakje in, zodat de volgende nieuwe redencodes beschikbaar zijn: Redencodes op basis van Credit en Retour.
  4. Nadat de kop en detailregels zijn gemaakt, worden waarden uit het veld Van order gekopieerd naar de nieuwe factuur.
  5. Wijzig zo nodig de kop en de gegevens voor de detailregels.
  6. Klik op OK.
  7. Selecteer Acties > Vrijgeven.