Facturen verifiëren voordat ze worden afgedrukt

Als het veld Factuurafdruk verifiëren uitvoeren is geselecteerd bij Factureringsbedrijf of op Verwerkingsniveau tijdens het instellen van Facturering, moet u het Rapport Factuurverificatie genereren voordat u facturen kunt afdrukken.

Facturen moeten zijn vrijgegeven om in aanmerking te komen voor afdrukken.

  1. Selecteer Factureringsprocessen maken > Rapport Factuurverificatie.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau om facturen vanuit een specifiek verwerkingsniveau weer te geven.
    Grensdatum
    Selecteer een grensdatum voor het weergeven van verzendinggerelateerde facturen met een datum tot aan een specifieke datum.
    Aantal dagen
    Als u een specifiek aantal werkdagen wilt optellen bij of aftrekken van de huidige systeemdatum, selecteert u Optellen of Aftrekken. Geef een waarde op in het tweede Aantal dagen-veld om het aantal dagen ten opzichte van de huidige systeemdatum aan te geven.
    Afdrukoptie
    Selecteer een afdrukoptie om de factuurselectie te filteren op Alleen creditnota's, Alleen facturen, Alleen direct beschikbare kasgelden of Facturen en creditnota's.
    Opnieuw afdrukken
    Selecteer een afdrukoptie voor facturen die al zijn geverificeerd maar nog niet afgedrukt.
    Factuurnummerbereik
    Geef het factuurvoorvoegsel en een factuurbereik op.
  3. Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport Factuurverificatie.
  4. Klik op OK.