Voer een factureringscorrectie uit of maak een factuur op basis van een bestaande factuur

  1. Selecteer Verwerking beheren > Factuur.
  2. Klik op Factuur maken op basis van factuur.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Van factuur
    Selecteer de factuur om de gegevens te kopiëren.
    Automatisch toepassen
    Schakel dit selectievakje in als deze factuur een creditnota is en het Debiteuren automatisch wordt toegepast op de oorspronkelijke factuur waarnaar wordt verwezen.
    Batch
    Selecteer een batchnummer.
    Overschrijven
    Schakel dit selectievakje in om de veldwaarden te overschrijven. Als dit een creditnota is en het veld Van factuur een factuurtype is, moet u Overschrijven selecteren voor een redencode die op Credit of Retour is gebaseerd.
  4. Nadat de kop en detailregels zijn gemaakt, worden waarden uit het veld Van factuur gekopieerd naar de nieuwe factuur.
  5. Wijzig zo nodig de kop en de gegevens voor de detailregels.
  6. Klik op OK.
  7. Selecteer Acties > Vrijgeven.