Visualizzazione di informazioni bancarie

Prima che un fornitore potenziale possa utilizzare Portale fornitori potenziali, è necessario specificare alcune impostazioni e configurazioni. Utilizzare questa procedura per specificare se visualizzare le informazioni bancarie del fornitore potenziale.

Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gruppi e società > Gruppi di fornitori potenziali.
Nella sezione Informazioni banca della scheda Generale specificare le seguenti informazioni:

Consenti informazioni banca fornitore potenziale

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le informazioni bancarie del fornitore potenziale in Portale fornitori potenziali.

Entità banca valida obbligatoria

Selezionare questa casella di controllo se deve esistere un'entità banca nel sistema Infor per specificarla inPortale fornitori potenziali.

Per inserimento

Selezionare questa casella di controllo per mascherare le informazioni bancarie durante la registrazione del fornitore potenziale.

Per visualizzazione

Selezionare questa casella di controllo per mascherare le informazioni bancarie quando vengono visualizzate in Portale fornitori potenziali.
Fare clic su Salva.