Configurazione dei tipi di fattura di un fornitore potenziale

Utilizzare questa procedura per configurare il tipo di fattura che un fornitore potenziale è autorizzato a creare.

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Configurazione condivisa > Fornitori potenziali.
  2. Aprire un record di fornitore potenziale.
  3. Nella scheda Informazioni società selezionare un tipo di fattura in Tipo di fattura fornitore potenziale inviato.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Determinato da utente
    Selezionare questa opzione per consentire all'utente di scegliere il tipo di fattura.
    Spese
    Selezionare questa opzione per creare una fattura di spese come predefinita.
    Abbina a ordine di acquisto
    Selezionare questa opzione per creare una fattura abbinata a ordine di acquisto come predefinita.
    Contratto di assistenza
    Selezionare questa opzione per creare una fattura del contratto di assistenza come predefinita.
  5. Fare clic su Salva.