Assegnazione di società di procurement card

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Configurazione procurement card > Società e programmi procurement card.
  2. Aprire un record per il programma di procurement card.
  3. Nella scheda Società fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Conto di compensazione
    Selezionare il conto spese della contabilità generale predefinito per la fatturazione di un addebito ad hoc. Questo campo contiene un conto di deposito temporaneo. Questo conto di compensazione non viene utilizzato per gli addebiti basati su OdA.
    Conto imposta
    Selezionare il conto della contabilità generale per la fatturazione degli addebiti imponibili.
    Codice responsabile
    Selezionare un codice che rappresenta la persona o il reparto responsabile dell'approvazione di una fattura registrata. Questo codice responsabile è quello predefinito nelle fatture delle procurement card.