Creazione di addetti acquisti

Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Addetti acquisti.

Fare clic su Crea.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Addetto acquisti: Selezionare un codice addetto acquisti.
Gruppo di approvvigionamento: Selezionare un gruppo di approvvigionamento. Gli addetti acquisti devono essere collegati a un gruppo di approvvigionamento.
Gruppo di addetti acquisti: Selezionare un gruppo di addetti acquisti. I gruppi di addetti acquisti vengono utilizzati per la reportistica e l'interrogazione.
Riferimento 1 e 2: Specificare fino a un massimo di due riferimenti.

Nelle sezioni Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Limite per OdA: Specificare l'importo massimo per ordine di acquisto da non superare. Se l'ordine dell'addetto acquisti supera questo importo, l'ordine potrà essere rilasciato solo dall'amministratore.
Codice merce obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo se un addetto acquisti deve specificare un codice merce quando si creano righe di ordine di acquisto.
Classi di acquisto obbligatorie: Selezionare questa casella di controllo se le classi di acquisto sono obbligatorie.

Consenti rilascio OdA oltre i limiti: Selezionare questa casella di controllo per consentire il rilascio di un ordine di acquisto quando sono stati superati limiti come Ordine minimo o Quantità massima.

Consenti visualizzazione informazioni procedura: Selezionare questa casella di controllo per consentire all'addetto acquisti di utilizzare i campi Informazioni procedura. I campi Informazioni procedura sono necessari per la funzionalità relativa a richieste di acquisto e ordini di acquisto di tipo Solo fattura. Questa funzionalità è usata per impianti o altri dispositivi utilizzati durante una procedura medica. Se questo campo è selezionato, questo addetto acquisti ha a disposizione la scheda Informazioni procedura.

Nella sezione Consenti sostituzione costo unitario specificare le seguenti informazioni:

Contratti - Da: Selezionare questa casella di controllo per sostituire il costo nell'ordine di acquisto se proviene dal contratto fornitore.
Da ultimo OdA o ultimo costo: Selezionare questa casella di controllo per sostituire il costo nell'ordine di acquisto se proviene dall'ultimo OdA o dall'ultimo costo.
Da Analisi strategica fonti di approvvigionamento: Selezionare questa casella di controllo se gli addetti acquisti possono sostituire il costo negli ordini di acquisto creati da Analisi strategica fonti di approvvigionamento.

Nella sezione Valori predefiniti selezionare il tipo di approvazione acquisti.

Nella sezione Filtri richieste di acquisto specificare le seguenti informazioni:

Addetto acquisti: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per l'addetto acquisti.
Classi di acquisto addetto acquisti: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per le classi di acquisto dell'addetto acquisti.
Fornitori per addetto acquisti, Ubicazioni di origine acquisto: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per il fornitore.
Ubicazioni di destinazione spedizione addetto acquisti: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per le ubicazioni di spedizione dell'addetto acquisti.
Ubicazioni richiedenti addetto acquisti: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per le ubicazioni richiedenti dell'addetto acquisti.
Articoli senza fornitore: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per gli articoli senza fornitore.
Articoli senza costo: Selezionare questa casella di controllo per impostare un valore predefinito per gli articoli senza costo.
Tipo di articolo: Selezionare un tipo di articolo.
Giorni di consegna: Specificare il numero di giorni di consegna.
Intervallo di priorità: Utilizzare questo intervallo per filtrare gli addetti acquisti in base alla priorità.
Codice OdA: Selezionare il codice OdA da utilizzare come valore predefinito per l'addetto acquisti corrente.
Produttore: Selezionare il codice produttore articolo da utilizzare come valore predefinito per l'addetto acquisti corrente.
Contratto: Se all'articolo corrente è associato un contratto di prezzo, selezionare il contratto fornitore.

Nella scheda Contatto specificare le seguenti informazioni:

Paese: Selezionare il nome del paese se l'indirizzo dell'addetto acquisti non è negli Stati Uniti.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.

Fare clic su Salva.

Le schede Classi di acquisto, Società e ubicazioni e Fornitori e ubicazioni sono ora disponibili.