Creazione di ubicazioni scorte

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Controllo scorte > Informazioni ubicazioni scorte > Ubicazioni scorte.
  2. Fare clic sul menu Crea e selezionare Crea ubicazione scorte.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Specificare una società.
    Ubicazione
    Specificare un'ubicazione.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Stato
    Selezionare Inattivo o Aggiungi inattivo per impedire che l'ubicazione venga usata come ubicazione di destinazione spedizione per qualsiasi processo di riordino o rifornimento.
    Numero settore sanitario
    Il codice HIBC (Health Industry Bar Code) è un codice progettato per consentire agli utenti di assegnare identificativi ai propri articoli. Sono consentiti sia il formato alfanumerico che la lunghezza variabile.
    Indirizzo
    Selezionare un paese, quindi specificare un indirizzo e le informazioni di contatto per l'ubicazione scorte.
  4. Nella sezione Destinazione di spedizione ordine di acquisto specificare l'indirizzo a cui i fornitori spediranno gli ordini di acquisto.
  5. Nella sezione Destinazione fattura ordine di acquisto specificare ulteriori informazioni sull'indirizzo di fatturazione, la persona di contatto e altri dettagli di fatturazione. Utilizzarle come informazioni predefinite per l'ordine di acquisto.
  6. Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Sospeso resi
    Specificare il conto predefinito per gli articoli a magazzino restituiti al fornitore.
    Blocco per ispezione
    Specificare il conto predefinito per gli articoli a magazzino sottoposti a blocco per ispezione.
    Trasporto
    Specificare il conto predefinito per gli articoli a magazzino restituiti al fornitore per il credito sul trasporto.
    Gestione
    Specificare il conto predefinito per gli articoli a magazzino restituiti al fornitore per l'addebito di gestione.
    Scarti
    Specificare il conto predefinito per gli articoli a magazzino che non hanno superato l'ispezione e per i quali il fornitore rifiuta il reso. In altri termini, gli articoli devono essere scartati e non possono essere reimmessi nelle scorte.
  7. Nella sezione Valori predefiniti specificare le seguenti informazioni:
    Disattiva messaggi per spedizione in eccesso
    Selezionare questa casella di controllo per disattivare le notifiche di spedizione in eccesso.
    Livello di elaborazione OdA
    Il livello di elaborazione OdA è la gerarchia di reportistica al di sotto della società.
    Codice OdA
    Si tratta del codice ordine di acquisto utilizzato come predefinito in un ordine di acquisto dall'ubicazione scorte.
    Ordine di acquisto spedizione diretta
    Selezionare questa casella di controllo per impostare il campo Spedizione diretta su una riga ordine di acquisto. Utilizzare questa opzione quando l'ubicazione è specificata come destinazione spedizione nell'intestazione dell'ordine di acquisto.
    Codice imposta vendita
    Selezionare un codice imposta di vendita. I codici imposta vengono definiti in Imposte. Il codice imposta di vendita determina la tabella imposte da cui estrarre i dati sulle imposte.
    Codice imposta acquisto
    Selezionare un codice imposta se l'articolo è imponibile. Il codice imposta di acquisto può essere specificato in Dati principali articolo.
    Giorni di ricevimento
    Il numero di giorni necessari per elaborare i ricevimenti fino a quando non sono pronti per la spedizione.
    Fornitore
    Selezionare il codice fornitore.
    Origine acquisto
    Selezionare un'ubicazione di origine acquisto attiva.
    Cliente
    Selezionare il numero cliente.
    Destinazione spedizione
    Selezionare il numero di destinazione della spedizione del cliente.
    Richiedente
    Selezionare un ID richiedente.
    Gruppo di determinazione prezzi
    Selezionare un gruppo di determinazione prezzi.
    Funzionalità ERS
    Selezionare questa casella di controllo se l'ubicazione di un fornitore può elaborare ricevimenti per la liquidazione automatica dei ricevimenti di merci (ERS).
    Tipo di approvazione ordine di acquisto
    Specificare un tipo di approvazione dell'ordine di acquisto.
    Scopo allocazione
    Selezionare la modalità in cui gli articoli tracciati in base allo scomparto vengono allocati da Magazzino. Se si seleziona di consolidare gli scomparti, vengono allocati per primi gli articoli con le quantità inferiori. Se si seleziona la velocità di prelievo, viene allocato per primo lo scomparto con la quantità maggiore.
    Allocazione ricevimento
    Utilizzare questo campo per automatizzare l'allocazione degli ordini inevasi per gli articoli ordinati tramite ordini di acquisto. Selezionare Allocazione origine riga OdA per eseguire allocazioni online immediate a fronte di record di origine riga OdA. Selezionare Allocazione standard origine riga OdA per recuperare le allocazioni dai record di origine riga OdA e da qualsiasi ordine inevaso per l'articolo ricevuto.
    Stampa etichette addebito
    Specificare quando stampare le etichette di addebito paziente.
    Tipo di processo
    Il tipo di processo indica le fasi di elaborazione della spedizione necessarie per le richieste di acquisto.
    Utilizza <dimensione> prelievo gruppo di conti come predefinita
    Scegliere se impostare i valori predefiniti per i prelievi dall'ubicazione "Da" per questa ubicazione.
    Documento singolo per OdA
    Selezionare il metodo da utilizzare per gli ordini di acquisto.
    • Una richiesta di acquisto per un OdA
    • Un ordine di vendita per un OdA
    • Una richiesta di acquisto e un ordine di vendita per un OdA
    Tipo ubicazione
    Selezionare un tipo di ubicazione.
    Tipo di ubicazione al dettaglio
    Selezionare un tipo di ubicazione deposito o magazzino.
    Consegna MSCM
    Selezionare questa casella di controllo per la consegna MSCM.
    Scomparto preferito predefinito
    Selezionare questa casella di controllo se si tratta dello scomparto preferito.
    Scomparto di blocco preferito predefinito
    Selezionare questa casella di controllo se si tratta dello scomparto di blocco preferito.
    Opzioni di sincronizzazione articoli
    Selezionare un'opzione di sincronizzazione:
    • Verifica valore società IC
    • Solo valori corrispondenti
    • Valori non specificati
    • Aggiorna se diverso
    • Tutti i valori
    • Non aggiornare
  8. Fare clic su Salva.