Impostazione di fatture create da un fornitore potenziale
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Selezionare .
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Aprire il record di un gruppo di fornitori potenziali.
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Nella scheda Fatture create da fornitore potenziale specificare le seguenti informazioni:
- Consenti a fornitore potenziale di immettere l'importo imposta
- Selezionare questa casella di controllo per consentire importi imposta nella fattura.
- Società di fatturazione
- Specificare la società di fatturazione.
- Intestazione
- Specificare le informazioni della fattura di base. Se la data della fattura non è utilizzata, verrà utilizzata la data corrente.
- Riga
- Selezionare le righe da includere nella fattura. Se si eseguono modifiche a una riga selezionata, scegliere il pulsante Aggiorna elenco dopo aver apportato le modifiche.
- Allegato
- Allegare una copia scannerizzata della fattura.
- Riepilogo
- Specificare un riepilogo.
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Fare clic su Salva.