Impostazione delle informazioni della procedura

Prima di utilizzare la funzionalità relativa alle informazioni della procedura, è necessario eseguire alcune attività di configurazione.

  1. Nel record Richiedente abilitare la funzionalità in modo che il richiedente abbia accesso alle informazioni della procedura.
    1. Selezionare Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione richieste di acquisto > Richiedenti.
    2. Selezionare un record richiedente.
    3. Nella sezione Opzioni selezionare la casella di controllo Consenti visualizzazione info procedura.
    4. Fare clic su Salva.
  2. Nel record Addetto acquisti abilitare la funzionalità per consentire l'accesso dell'addetto acquisti alle informazioni della procedura:
    1. Scegliere Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Addetti acquisti.
    2. Selezionare un record addetto acquisti.
    3. Nella sezione Opzioni selezionare la casella di controllo Consenti visualizzazione info procedura.
    4. Fare clic su Salva.
  3. Nel record Codice OdA selezionare un Codice di fatturazione.
    I codici di fatturazione vengono inviati al fornitore. Ogni fornitore li interpreta in modo univoco. Si consiglia di stabilire tali informazioni prima dell'uso. Se si utilizzano codici OdA per identificare gli ordini di acquisto di sola fatturazione, è ora possibile correlare un codice fattura al codice OdA.
    1. Scegliere Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Codici OdA.
    2. Aprire un record Codice OdA.
    3. Selezionare un Codice di fatturazione.
    4. Fare clic su Salva.
  4. È possibile configurare l'output per indicare i campi da mascherare o da visualizzare per la stampa o la trasmissione. Con il mascheramento il valore completo del campo viene troncato per motivi di riservatezza.
    1. Selezionare Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gruppi e società > Società acquirenti.
    2. Selezionare un record società acquirente.
    3. Nella scheda Output informazioni procedura specificare se i campi devono essere visualizzati nella stampa, trasmessi o mascherati. Il codice fattura è sempre visualizzato.
      Campo Stampa Trasmetti Maschera
      Numero visita X X
      Numero cartella clinica X X
      ID caso X X X
      Procedura X
      Parametro di modifica procedura X
      Data procedura X X
      Medico X X
      Assistente sanitario coordinatore X
      Nome paziente X
      Data di nascita X
      Sesso X
      SSN (Social Security Number) X X
      Rappresentante X
      Numero di ordine fornitore potenziale X
      Richiedente X
      Numero lotto X X
      Numero di serie X X
      Definito dall'utente 1 X X
      Definito dall'utente 2 X X
    4. Fare clic su Salva.