Gestione acquisti

Programma Infor Lawson 10.x Titolo Infor Lawson 10.x Equivalente in Infor Financials & Supply Management
PO100 Interfacciamento ordini di acquisto da applicazioni Lawson Interfacciamento ordini di acquisto
PO101 Crea ordini di acquisto da contratti permanenti Crea ordini di acquisto da contratti permanenti
PO115 Modifica collettiva modello di approvvigionamento Modifica collettiva modello di approvvigionamento
PO120 Emissione OdA collettiva Modifica collettiva modello di approvvigionamento
PO122 Conferma OdA trasmessi Conferma OdA trasmessi per acquisti
PO130 Documento di ricevimento Documento di ricevimento
PO131 Registro ricevimenti Registro ricevimenti
PO132 Stampa autorizzazione materiale reso a fornitore Stampa RMA fornitore
PO133 Registro rettifica ricevimento Registro rettifica ricevimento
PO134 Consegna e stoccaggio ricevimenti Consegna e stoccaggio ricevimenti
PO135 Report ricevuti non fatturati Report ricevuti non fatturati
PO136 Report abbinati non ricevuti Report abbinati non ricevuti
PO139 Calcolo costo standard Calcolo costo standard acquisti
PO181 Carica AUDITRULES OdA Carica AUDITRULES OdA
PO190 Chiudi intestazione ordine di acquisto Chiudi intestazione ordine di acquisto
PO199 Chiusura sottosistema Chiusura sottosistema acquisti
PO202 Elenco termini di spedizione Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Termini di spedizione
PO203 Elenco gruppi di addetti acquisti Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Gruppi di addetti acquisti
PO204 Elenco dati principali addetti acquisti
PO206 Elenco condizioni di trasporto acquisti Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Condizioni di trasporto
PO208 Elenco codici di approvazione acquisti Amministratore cassa > Configurazione cassa > Codici di approvazione
PO210 Elenco dati principali fornitori OdA Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Informazioni di acquisto fornitore
PO212 Elenco commenti standard per acquisti Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti - Configurazione condivisa > Codici commento standard
PO213 Elenco articoli fornitore Menu Responsabile scorte > Menu gestione articoli > Gestisci articoli fornitore
PO215 Elenco di modelli di approvvigionamento Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Modelli di approvvigionamento
PO216 Analisi offerta Analisi offerta di acquisto
PO220 Report stato OdA Report stato OdA
PO222 Report saldo rimanente OdA Report saldo rimanente OdA
PO223 Report ottimizzazione evasione ordini addetto acquisti Report ottimizzazione evasione ordini addetto acquisti
PO225 Elenco accordi con fornitore Elenco Accordo con fornitore
PO226 Report di rinnovo accordo con fornitore Report di rinnovo accordo con fornitore
PO227 Report di conformità da contratto Report di conformità da contratto acquisti
PO228 Report domanda consolidata Report domanda consolidata acquisti
PO229 Formato stampa accordi con fornitore Amministratore applicazioni > Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione contratti > Modelli di contratto
PO230 Elenco ricevimenti non rilasciati acquisti Addetto acquisti> Gestisci altri processi > Gestisci ricevimento > Ricevimento
PO231 Report di stato reso Report di stato resi acquisti
PO234 Report elenco interfacciamento OdA Addetto acquisti > Gestisci richieste di acquisto
PO240 Report di monitoraggio subappaltatore Report di monitoraggio subappaltatore acquisti
PO253 Report volume ricevimento articoli Addetto acquisti> Gestisci ordini di acquisto > riquadro Ricerca righe
PO254 Report interrogazione OdA Addetto acquisti> Gestisci ordini di acquisto > riquadro Ricerca righe
PO258 Report di interrogazione ricevimenti da PO58 Addetto acquisti > Gestisci ordini di acquisto > riquadro Ricerca ricevimenti
PO268 Registro di controllo regole predefinite acquisti Società acquirente > Azioni > Visualizza registro di controllo completo
PO274 Analisi reso Analisi resi acquisti
PO275 Analisi puntualità di consegna Analisi puntualità di consegna acquisti
PO276 Analisi quantità consegna Analisi quantità consegna acquisti
PO277 Analisi qualità consegna Analisi qualità consegna acquisti
PO278 Report scadenziario ricevuti non fatturati Report scadenziario ricevuti non fatturati
PO280 Acquisti per classe Addetto acquisti> Gestisci ordini di acquisto > riquadro Ricerca righe
PO285 Report attività OdA per origine Report attività acquisti per origine
PO295 Previsione fabbisogni di cassa Previsione fabbisogni di cassa per acquisti
PO300 Eliminazione ricevimento e OdA Acquisti e ricevimenti
PO330 Arrivo in Lawson Interfacciamento arrivo acquisti in Lawson
PO501 Elimina definitivamente file EDI Elimina definitivamente file EDI acquisti
PO502 Conversione EDI, Comunicazione Comunicazione di conversione EDI acquisti
PO503 Verifica stato EDI Verifica stato EDI acquisti
PO504 Crea file EDI Null Crea file EDI Null acquisti
PO520 Interfacciamento ordini di acquisto non da Lawson Interfacciamento ordini di acquisto
PO522 Eliminazione output OdA Eliminazione output OdA
PO525 Intestazione accordo con fornitore, Riga Intestazione accordo con fornitore e Riga
PO529 Creazione file ricevimento OdA Creazione collettiva ricevimenti ordini di acquisto
PO251 Elenco messaggi per addetto acquisti Addetto acquisti> Gestisci altri processi > Verifica messaggi personali
PO813 Caricamento fornitore articolo Caricamento fornitore articolo