Gestione delle rettifiche di allocazione

  1. Accedere come Addetto specializzato recupero crediti.
  2. Scegliere Deduzioni > Gestione rettifiche
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un record della società e selezionare Spesa.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di contabilizzazione
    Selezionare una data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Conto
    Specificare le informazioni sul conto per la spesa.
  5. Fare clic su OK.
  6. Per le rettifiche in attesa, fare clic su Seleziona.
  7. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice motivo
    Selezionare il nuovo codice motivo per la Rettifica allocazione.
    Codice controversia
    Selezionare il nuovo codice controversia per Rettifica allocazione.
    Data di contabilizzazione
    Selezionare una data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale.
    Descrizione
    Specificare una descrizione (facoltativo).
    Conto
    Specificare le informazioni sul conto per le rettifiche in attesa.
  8. Fare clic su OK.