Revisione delle rettifiche di allocazione delle note di credito

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Rettifiche note di credito.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Rettifiche note di credito.
  3. Scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Rettifiche note di credito.
  4. Aprire una rettifica di nota di credito.
  5. Per cercare una fattura specifica, selezionare i campi Motivo, Rettifica importo, Descrizione e Progetto nella scheda Rettifiche.
  6. Fare clic su Salva.