È necessario eseguire un processo batch per assegnare i numeri sequenziali a fatture Contabilità clienti o Contabilità fornitori. La numerazione è gestita a livello sequenziale in base alle date di Contabilità generale e reimpostata ogni anno finanziario.
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Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
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Selezionare .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Società o gruppo di società
- Selezionare un numero di società. I numeri di società vengono utilizzati per assegnare numeri di riferimento di protocollo per una singola società.
Selezionare un numero di gruppo di società. I numeri di gruppi di società vengono utilizzati per assegnare numeri di riferimento di protocollo per un gruppo di società.
Notanon è possibile selezionare entrambi i campi.
- Opzione anno
- Selezionare Anno corrente per assegnare numeri di riferimento di protocollo ai record fattura per il periodo dell'anno corrente.
Selezionare Anno precedente per sequenziare nuovamente i numeri di riferimento per i record delle fatture dell'anno precedente.
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Fare clic su OK.