Assegnazione di addebiti supplementari per gli ordini di acquisto

  1. Scegliere Gestisci ordini di acquisto.
  2. Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.
  3. Nella sezione Addebiti supplementari vari della scheda Addebiti supplementari fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Addebito supplementare
    Selezionare il codice di addebito supplementare da associare alla voce.
    Metodo di inserimento addebito supplementare
    Selezionare un metodo di inserimento addebito supplementare. I valori validi sono Costo unitario, Tasso percentuale e Importo totale.
    • Se si seleziona Tasso percentuale, il campo Percentuale sarà disponibile.
    • Se l'opzione Importo totale è selezionata, sono disponibili i campi Costo zero e Costo supplementare totale.
    Percentuale
    Specificare il tasso percentuale dell'addebito supplementare. Se l'addebito supplementare viene distribuito in base al tasso, questo valore, moltiplicato per il costo unitario, di riga diventa l'addebito supplementare per unità per la riga dell'ordine di acquisto.
    Costo zero
    Selezionare questa casella di controllo se un record di imposta può avere un costo unitario pari a zero.
    Costo supplementare totale
    Specificare il costo supplementare vario totale calcolato.
    Fornitore
    Selezionare il fornitore che implementa questo tipo di costo supplementare nell'ordine di acquisto.
    Ubicazione
    Selezionare i dettagli dell'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
    Valuta
    Selezionare il codice valuta di base.
    Tasso di cambio
    Specificare il tasso di conversione valutaria all’ora dell'inserimento dell'ordine di acquisto.
    Imponibile
    Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare è imponibile.
    Stampa su ordine di acquisto
    Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare viene stampato nel documento dell'ordine di acquisto emesso per il fornitore.
    Modello, cespite
    Selezionare il modello di cespite e il numero di cespite.
    Conto
    Selezionare il conto di Contabilità generale.
  5. Fare clic su Salva.