Utilizzo della procedura guidata per i resi a fornitore

  1. Scegliere Gestisci ricevimento > Resi a fornitore.
  2. Fare clic su Crea da ordine di acquisto.
  3. Nella scheda Reso a fornitore specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Ubicazione di origine reso
    Selezionare un'ubicazione da aggiungere ai resi.
    Crea da ordine di acquisto
    Selezionare un ordine di acquisto per creare il reso a fornitore.
    Livello di elaborazione
    Se viene creata una nota di debito, selezionare un livello di elaborazione.
    Tipo di rich. rimborso a forn.
    Selezionare un tipo di richiesta di rimborso a fornitore.
    Sostituisci merci
    Scegliere Sì se sono richieste merci di sostituzione quando le merci ordinate non sono disponibili.
    Data sostituzione
    Selezionare la data in cui è necessario ricevere una spedizione di sostituzione. La data verrà utilizzata come data di consegna anticipata nell'ordine di acquisto sostitutivo.
    Spedisci o blocca merci
    Indicare se le merci rese devono essere spedite al fornitore.
  4. Fare clic su Avanti.
  5. Nella scheda Righe di ordine di acquisto selezionare una riga dell'ordine di acquisto per il reso.
    Per cercare una riga dell'ordine di acquisto specifica, fare clic su Ricerca.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Fare clic su Autorizza per indicare che il fornitore ha autorizzato il reso.
  8. Fare clic su Azioni > Spedisci per indicare che gli articoli sono già stati spediti.