La frequenza con cui si inviano le attività di acquisto e di inventario a Contabilità generale è determinata dall'organizzazione. Chiudere il periodo dell'ordine di acquisto per garantire che tutte le attività dell'ordine di acquisto siano state aggiornate in Contabilità generale.
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Scegliere .
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Selezionare un record di ordine di acquisto.
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Fare clic su Rilascia.
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Eseguire Contabilizza distribuzioni per Controllo scorte.
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Le società con determinazione dei costi standard possono eseguire la funzionalità Calcolo costo standard acquisti per creare una scrittura contabile di storno. In questo modo è possibile identificare la differenza tra il costo dell'ordine di acquisto e il costo standard per gli articoli a magazzino.
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Indicare i dettagli della fattura elaborati senza una quantità ricevuta utilizzando il Report abbinati non ricevuti.
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Per indicare le righe di ricevimento ricevute ma non fatturate e le righe della fattura associate, eseguire il Report scadenziario ricevuti non fatturati. I ruoli addetti al ricevimento, i responsabili acquisti e i ruoli di Contabilità fornitori possono eseguire questo report durante tutto il mese per risolvere i ricevimenti e ridurre l'importo ricevuto non fatturato per il periodo successivo.
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Per chiudere gli ordini di acquisto storici, eseguire il report storico per gli ordini di acquisto utilizzando la funzionalità Chiusura sistema di acquisto.
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Se si utilizza un controllo a livello di sottosistema, come definito in Contabilità generale, chiudere Gestione acquisti tramite Chiusura sottosistema.
Quando si esegue il programma, indicare se si desidera rilasciare i ricevimenti delle scorte prima di chiudere il sottosistema e se è necessario eseguire il Report ricevuti non fatturati in modalità di aggiornamento per il periodo in chiusura.