Esecuzione di ispezioni

  1. Scegliere Gestisci ricevimento > Ispezioni.
  2. Fare clic su Crea.
    Se si seleziona Accetta tutto, il valore di Quantità rifiutata è impostato su zero.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Numero di ricevimento
    Selezionare un numero di ricevimento.
    Data ispezione
    Selezionare la data di ispezione. L'impostazione predefinita è la data corrente.
    Numero di riferimento ispezione
    È possibile specificare un numero di riferimento.
  4. Nella scheda Opzioni di rifiuto specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di rich. rimborso a forn.
    Selezionare un tipo di richiesta di rimborso a fornitore. I valori possibili sono Riaddebito, Nota di credito e Nessun addebito.
    Sostituisci merci
    Selezionare questa casella di controllo per creare un ordine di acquisto sostitutivo quando viene elaborato il reso.
    Spedisci o blocca merci
    Scegliere tra le opzioni Spedisci e Blocca per le merci sostitutive.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Nella scheda Numero di ricevimento selezionare un valore per Codice tipo di documento.
  7. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Righe e Commenti.