Esecuzione di resi a fornitore

Scegliere Gestisci ricevimento > Resi a fornitore.

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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Ubicazione di origine reso: Selezionare un'ubicazione di origine del reso.
Fornitore: Selezionare un fornitore.
Numero di riferimento: Specificare il numero assegnato al reso per scopi di riferimento interno del reso e da utilizzare con il cliente o il fornitore.
Codice motivo: Selezionare il codice che indica il motivo per cui viene creato il reso.
Addetto acquisti: Selezionare un addetto acquisti.
Codice OdA reso a fornitore

Nella scheda Autorizza specificare le seguenti informazioni:

Tipo di rich. rimborso a forn.: Selezionare un tipo di richiesta di rimborso a fornitore.
Sostituisci merci: Scegliere Sì se sono richieste merci di sostituzione quando le merci ordinate non sono disponibili.
Data sostituzione: Selezionare la data di ricevimento di una spedizione di sostituzione. La data verrà utilizzata come data di consegna anticipata nell'ordine di acquisto sostitutivo.
Spedisci o blocca merci: Indicare se le merci rese devono essere spedite al fornitore.
Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione da utilizzare se viene creata una nota di debito.
Destinazione reso a fornitore: Selezionare l'indirizzo dell'ubicazione di un fornitore a cui devono essere restituite le merci se è diverso dall'indirizzo del fornitore principale.
Numero RMA: Specificare il numero della RMA.
Contatto: Specificare il nome del contatto principale.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno.
Mezzo di spedizione reso
Mezzo di spedizione art. sostitutivo

Nella sezione Credito trasporto specificare le seguenti informazioni:

Importo: Specificare l'importo del credito di trasporto originario e il credito di trasporto per il reso a fornitore.
Conto: Specificare le informazioni sul conto per il credito di trasporto originario e per il credito di trasporto per il reso a fornitore.

Nella sezione Addebito di gestione specificare le seguenti informazioni:

Nella sezione Sostituisci addebito trasporto specificare le seguenti informazioni:

Importo: Specificare l'importo del costo di trasporto sostitutivo.
Codice costo supplementare: Selezionare l'identificativo del costo supplementare associato alla voce. Il codice costo supplementare viene trasferito nell'ordine di acquisto sostitutivo creato a partire dal reso. Viene trasferito come costo supplementare vario.

Nella scheda Destinazione spedizione specificare le seguenti informazioni:

Spedizione diretta: Selezionare questa casella di controllo se le merci con spedizione diretta devono escludere il processo di ricevimento.
Nome: Specificare il nome del ricevente delle merci.
Paese: Selezionare il codice Paese.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.

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Sono ora disponibili le schede Commenti, Righe e Spedizione.